10月中下旬，处财审科联合纪律监督室，对处属各单位开展内部审计暨财务督导，进一步加强财务管理，规范经济行为。截止目前，现场审计已结束，审计意见已下达至各单位征求意见。

本次内部审计的主要内容为处属财务独立核算单位2024年1-9月份财务收支、内控制度执行、审计意见整改情况等。为高质量做好本次审计工作，处财审科精心组织，严格按照《江苏水利内部审计质量控制办法（试行）》的相关规定，落实管理处精细管理要求，制定内部审计标准化作业实施方案，明确工作内容、方法及相关规范要求，实现了精准化、规范化指导内审工作。同时，组建了审计小组，细化人员分工，明确主要职责，强化对相关制度的学习培训，扎实做好各项准备工作，在审计前通过线上审计了解各单位账务情况，记下疑问，划好重点，确保有针对性的开展线下审计，提高工作质效。

线下审计中，审计人员以省厅及管理处相关规章制度为依据，本着实事求是，客观公正的原则，查阅了各单位会计资料，核对银行存款，就地盘点现金，查看凭证资料，重点审计了各单位的维修养护经费使用情况以及公务接待、采购管理、合同管理、差旅费、值班费等相关规章制度执行情况，并对经营收入、往来账、食堂账务管理等进行了检查。纪律监督室通过查看台账资料，重点督查了各单位公车使用和公务接待等相关规定执行情况。同时，处财审科结合内部审计对部分基层单位部门预算执行、国库指标使用、财务制度贯彻落实、会计基础工作以及各类财务报告的编制等工作进行督导，认真检查业务活动、内部控制和财务管理工作，对存在的问题提出了整改意见。

后期，对审计中发现的问题，处财审科将督促相关单位及时落实整改，促进财务管理水平提升，保障单位高质量发展。